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普洱市总工会2026年预算公开目录
第一部分 普洱市总工会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 普洱市总工会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
普洱市总工会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕市委、市人民政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会和市工代会确定的目标、任务和作出的决议。履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能。
2.负责职工思想政治引领和宣传教育工作。负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定。监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各县（区）总工会、思茅产业园区总工会和各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。
3.负责职工群众建功立业活动。开展职工劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。负责劳动模范先进典型的评选表彰和管理服务工作。推动产业工人队伍建设改革。
4.构建和谐稳定的劳动关系。通过平等协商和集体合同制度等，推动健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，组织职工参与民主管理和民主监督，落实职工各项民主权利。
5.健全服务职工体系，指导县级以上职工服务阵地建设。
6.落实工会干部协管工作机制，协助各县（区）党委和市直有关部门管理工会领导干部。负责全市工会干部的教育培训以及工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
7.完成市委、市政府和省总工会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织和维权部、劳动和经济工作部。
所属单位1个：普洱市职工服务中心（事业单位），不独立核算，并入普洱市总工会核算。
（三）重点工作概述
1.深化思想引领。广泛开展党的创新理论宣传宣讲，打造具有工会特色“工人大思政课”“劳模工匠进校园”等宣讲品牌，组织劳模工匠、工会干部深入基层宣讲不少于50场。续深化“中国梦・劳动美”主题宣传教育，开展系列喜闻乐见、寓教于乐职工文体活动。
2.强化建功立业。落实边境县产改六项举措，主动服务“一带一路”中老铁路沿线建设。培育市级工匠学院不少于1家。持续开展“劳模工匠助企行”，培育市级重点产改企业不少于10家。提升完善重点劳动和技能竞赛库，开展竞赛不少于20场次。
3.夯实组织基础。持续推进25人以上企业建会入会。开展百人以上非公企业民主管理专项行动。提升乡镇（街道）、园区工会规范化建设水平。举办工会干部业务培训，开展机关干部蹲点调研。
4.提升维权服务。深化“枫桥经验”工会实践试点，全面推行工会劳动法律监督“一函两书”，建强用好劳动争议联合调解中心。强化矛盾纠纷监测与舆情处置。推广“工会智能法律服务系统”和12351热线。
5.优化普惠服务。创新开展托管、联谊、心理关怀等项目。抓好乡镇职工之家、职工书屋建设，加强工会驿站的建设和管理，充分发挥服务效能，每年重点支持5个工会驿站建设运营。推广困难帮扶微信小程序，开展困难职工家庭子女勤工俭学保障。持续开展“娘家人”直播带岗系列活动。
6.加强自身建设。持续落实“第一议题”制度。对5个县级总工会、90家市直基层工会及市惠工中心开展审计。筹备召开好市劳动模范和先进工作者表彰大会、市工会第五次代表大会。做好基层减负评估，切实为基层松绑减负。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3687156.07元，其中：一般公共预算3687156.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年3350319.37元对比增加336836.70元，增长10.05%，主要原因：2025年7月调入行政人员1名，相应增加人员工资、社会保险、公积金及公用经费等支出。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3687156.07元，其中:本年收入3687156.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3687156.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年3350319.37元对比增加336836.70元，增长10.05%，主要原因：2025年7月调入行政人员1名，相应增加人员工资、社会保险、公积金及公用经费等支出。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3687156.07元。财政拨款安排支出3687156.07元，其中：基本支出3687156.07元，与上年 3339319.37元对比增加347836.70元，增长10.42%，主要原因：2025年7月调入行政人员1名，相应增加人员工资、社会保险、公积金及公用经费等支出。项目支出0元，与上年11000.00元对比减少11000.00元，主要原因：普洱市总工会2024年年末退回劳模付吉林、刘家松、罗正武、吴美珍、王云中、刘天鹏、孙福恩、武秉钧、张扎阿、夏华、刘应辉11人因亡故省财政资金发放慰问金11000.00元。导致项目资金结转11000.00元（2025年退回财政）。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）01行政运行（项）2026年预算数为2432297.00元，比2025预算数2143899.00元增加288398.00元，增长13.45%。主要用于：在职人员工资福利、公用经费等基本支出。
（二）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）2026年预算数为517000.40元，比2025预算数516685.40元增加315.00元，增长0.06%。主要用于：退休人员生活补助、公用经费支出。
（三）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为267187.52元，比2025年预算数272486.08元减少5298.56万元，下降1.94%，主要用于：缴纳在职人员由单位承担部分的基本养老保险支出。
（四）208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为6831.27元，比2025年预算数6323.62元增加507.65元，增长8.03%。主要用于：缴纳在职人员由单位承担部分的失业保险支出。
（五）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）、02事业单位医疗（项）2026年预算数为141963.78元，比2025年预算数113961.37元增加28002.41万元，增长24.57%。主要用于：缴纳在职人员由单位承担部分的基本医疗保险支出。
（六）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2026年预算数为81989.94元，比2025年预算数73245.14元增加8744.80元，增长11.94%。主要用于：缴纳在职人员由单位承担部分的公务员医疗补助支出。
（七）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为15739.84元，比2025年预算数16376.44元减少636.60元，下降3.89%。主要用于：缴纳在职人员由单位承担部分的工伤保险、大病保险支出。
（八）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2026年预算数为224146.32元，比2025年预算数196342.32元增加27804.00元，增长14.16%。主要用于：按规定比例缴纳在职人员由单位承担部分的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
普洱市总工会2026年无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
普洱市总工会2026年无与中央配套事项。
（三）经济社会事业发展事项
普洱市总工会2026年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
普洱市总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13300.00元，与上年13300.00元一致。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
普洱市总工会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2026年因公出国（境）费预算数与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
普洱市总工会2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：2026年公务接待费预算数与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
普洱市总工会2026年公务用车购置及运行维护费为13300.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费13300.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：2026年的公务用车购置及运行维护预算数与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
普洱市总工会2026年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。
各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。
基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
普洱市总工会2026年机关运行经费安排332645.00元，与上年287332.00元对比增加45313.00元，增长15.77%。主要原因：2025年7月调入行政人员1名，相应增加公用经费等相关支出。经费主要用于列支差旅费、公务用车运行维护费、平台租车费、工会经费、残疾人就业保障金、退休人员公用经费等。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
普洱市总工会2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，普洱市总工会资产总额122091.95元，其中，流动资产0元，固定资产94973.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产27118.03元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件:普洱市总工会预算公开目录附表
