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普洱市总工会2022年预算编制说明

来源:普洱市总工会 时间:2022/3/24 点击:702

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 普洱市总工会2022年预算公开目录

第一部分 普洱市总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市总工会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

普洱市总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和党在每个时期的中心任务,以及市委、市政府、省总工会的要求和工作部署,确定全市工会工作的方针和任务,指导全市工会工作。

2.依照《工会法》和《中国工会章程》等法律法规的规定,贯彻执行全市工会代表大会的决议,组织和指导各级工会坚持全心全意依靠工人阶级指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能,推动各项工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究;向市委、市政府反映职工群众的思想动态、愿望和需求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的拟定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,协助企事业单位搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育;参与职工安全生产事故的调查处理。

4.开展工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究制定工会的各项组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;建立健全协调劳动关系有效机制,推动和谐劳动关系构建,抓好工资集体协商工作。

5.协助县(区)党委和市级部委办局(公司)党委(党组)管理工会干部,做好干部的协管工作;负责市总机关、直属单位干部的考核、任免;研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划,组织和指导全市工会干部教育培训工作,加强工会干部队伍建设;领导市总机关和直属单位党员干部党风廉政建设,指导全市工会系统党风廉政建设工作。

6.协助有关部门加强职工思想政治工作,促进社会主义精神文明建设,传播中国先进文化,着力推进职工文化繁荣发展,宣传党的方针政策,维护职工队伍和企业的稳定;指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

7.组织和动员职工积极投身社会经济建设主战场;受市委市政府委托做好市级劳动模范的评选工作,承担省级和全国劳动模范的推荐工作,负责市级以上劳动模范的管理工作。

8.负责工会经费和工会资产的管理,监督指导职工劳动福利事业的有关制度落实情况,负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

9.做好职工医疗互助工作。

10.承办市委、市政府和云南省总工会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

普洱市总工会是独立核算的行政单位。现有人员编制15人,其中,行政编制7人,事业编制8人,内设机构为办公室、财务和资产监督管理部、组织和女工部、劳动经济和技术创新部、职工服务中心。

)重点工作概述

1.抓实思想教育,提升政治站位新高度。全面学习贯彻十九届六中全会、省第十一次党代会、市第五次党代会精神。

2.抓实作用发挥,汇聚建功立业新动能。加强产业工人队伍建设改革,抓好2个省级示范点和36个市级示范点建设,认真贯彻落实提升产业工人队伍建设改革五年行动计划。开展职工预备突击队员应急技能培训,做好强边固防队员子女公益关爱活动。打造普洱工益志愿服务品牌

3.抓实权益保障,拓展维权服务新实效。加强厂务公开民主管理,做实职工权益维护工作,深入开展和谐劳动关系创建活动

4.抓实普惠服务,满足美好生活新愿景。构建以长效扶为重点的服务职工体系。抓好提升职工生活品质系列工作。

5.抓实深化改革,激发基层工会新活力。继续推进新就业形态劳动者建会入会工作,做好服务及思想引领。加强工会社工管理。推动工会会员实名数据库建设。

6.抓实自身建设,展现忠诚履职新担当。巩固拓展党史学习教育、普洱之问大讨论、惜岗位、转作风、争先进专项行动和纪律作风专项整顿行动,努力造就一支忠诚干净担当的高素质工会干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制7人,工勤人员编制0事业编制8人。在职实有18人,其中: 财政全额保障18人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中:离休 0人,退休 11人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022部门财务总收入 419.03万元,其中:一般公共预算419.03万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年400.40万元对比增加18.63万元增长4.65%,增加主要原因是:人员经费和公用经费的增加

(二)财政拨款收入情况

2022部门财政拨款收入 419.03万元,其中:本年收入419.03万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款419.03万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年400.40万元对比增加18.63万元,增加4.65%增加主要原因:人员经费和公用经费的增加

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 419.03万元。财政拨款安排支出 419.03万元,其中:基本支出389.60万元,与上年409.53万元对比减少19.93万元减少4.86%,减少主要原因:社会保障和就业支出和住房公积金的减少。项目支出29.43万元,与上年33.95万元对比减少13.31万元,减少39.20%减少主要原因:无上年结转资金

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1.201一般公共服务支出(类)29群众团体事务(款)01行政运行(项)2022年预算数为277.23元,比2021预算数279.71减少2.48元,减少0.89%。主要用于:在职人员工资福利、公用经费等基本支出。

2.201一般公共服务支出(类)29群众团体事务(款)06工会事务(项)2021年预算数为25.02元,比2021年预算数32.95减少7.93元,减少24.07%。主要用于:职工服务中心帮扶工作办公、差旅费用等项目支出。

3.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)01行政单位离退休(项)2022年预算数为36.80元,比2021年预算数39.99减少3.19元,减少7.98%。主要用于:退休人员经费支出。

4.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为26.46元,比2021年预算数26.93元减少0.47元,减少1.74%。主要用于:在职人员由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.208社会保障和就业支出(类)99其他社会保障和就业支出(款)99其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为0.37元,比2021年预算数0.31元减少0.06元,减少19.35万元%。主要用于:在职人员由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

6.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项)2022年预算数为17.01元,比2021年预算数25.16减少8.15元,减少32.39%。主要用于:行政事业单位医疗费用。

7.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项)2022年预算数为9.46元,比2021年预算数9.59减少0.13元,减少1.36%。主要用于:公务员医疗补助经费。

8.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)99其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为1.96元,比2021年预算数1.74元增加0.22元,增长12.64%。主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

9.221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)2022年预算数为24.72元,比2021年预算数26.09元减少1.37元,减少5.25%。主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:

1.301工资福利支出(类)01基本工资(款)2022年预算数79.44万元(其中:基本支出79.44万元,项目支出:0.00万元)。

2.301工资福利支出(类)02津贴补贴(款)2022年预算数62.06万元(其中:基本支出62.06万元,项目支出:0.00万元)。

3.301工资福利支出(类)03奖金(款)2022年预算52.54万元(其中:基本支出48.13万元,项目支出:4.41万元)。

4.301工资福利支出(类)07绩效工资(款)2022年预算数47.44万元(其中:基本支出47.44万元,项目支出:0.00万元)。

5.301工资福利支出(类)08机关事业单位基本养老保险(款)2022年预算数26.46万元(其中:基本支出26.46万元,项目支出:0.00万元)。

6.301工资福利支出(类)10职工基本医疗保险缴费(款)2022年预算数17.01万元(其中:基本支出17.01万元,项目支出:0.00万元)。

7.301工资福利支出(类)11公务员医疗补助缴费(款)2022年预算数9.46万元(其中:基本支出9.46万元,项目支出:0.00万元)。

8.301工资福利支出(类)12其他社会保障缴费(款)2022年预算数2.33万元(其中:基本支出2.33万元,项目支出:0.00万元)。

9.301工资福利支出(类)13住房公积金(款)2022年预算数24.72万元(其中:基本支出24.72万元,项目支出:0.00万元)。

10.302商品和服务支出(类)01办公费(款)2022年预算数12.09万元(其中:基本支出1.09万元,项目支出:11.00万元)。

11.302商品和服务支出(类)05水费(款)2022年预算数0.22万元(其中:基本支出0.22万元,项目支出:0..00万元)。

12.302商品和服务支出(类)06电费(款)2022年预算数0.22万元(其中:基本支出0.22万元,项目支出:0.00万元)。

13.302商品和服务支出(类)07邮电费(款)2022年预算数0.75万元(其中:基本支出0.75万元,项目支出:0.00万元)。

14.302商品和服务支出(类)11差旅费(款)2022年预算数20.79万元(其中:基本支出6.77万元,项目支出:14.02万元)。

15.302商品和服务支出(类)17公务接待费(款)2022年预算数0.26万元(其中:基本支出0.26万元,项目支出:0.00万元)。

16.302商品和服务支出(类)28工会经费(款)2022年预算数3.78万元(其中:基本支出3.78万元,项目支出:0.00万元)。

17.302商品和服务支出(类)29福利费(款)2022年预算数3.78万元(其中:基本支出3.78万元,项目支出:0.00万元)。

18.302商品和服务支出(类)31公务用车运行维护费(款)2022年预算数1.33万元(其中:基本支出1.33万元,项目支出:0.00万元)。

19.302商品和服务支出(类)39其他交通费用(款)2022年预算数13.60万元(其中:基本支出13.60万元,项目支出:0.00万元)。

20.302商品和服务支出(类)99其他商品和服务支出(款)2022年预算数4.95万元(其中:基本支出4.95万元,项目支出:0.00万元)。

21.303对个人和家庭的补助(类)02退休费(款)2022年预算数35.80万元(其中:基本支出35.80万元,项目支出:0.00万元)。

五、对下专项转移支付情况

(一)中央配套事项

普洱市总工会2022年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

普洱市总工会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

普洱市总工会市2022年部门预算市对下专项转移支付60.96万元。按功能分类科目分组,具体为:一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2022年预算数为60.96万元,主要用于市对下转移支付各县区春节慰问活动专项资金60.96万元

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

普洱市总工会2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1.60万元,较上年1.60万元持平无变化。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市总工会2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年持平,无变化。

(二)公务接待费

普洱市总工会2022年公务接待费预算0.27万元,较上年0.27万元增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待批次为8次,共计接待30人次。

增减变化原因2021三公经费在本级工会经费开支

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市总工会2022年公务用车购置及运行维护费为1.33万元,较上年1.33万元持平,无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年0.00万元增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费1.33万元,较上年1.33万元增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因2021年的公务用车购置及运行维护费在本级工会开支

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共6个,涉及一般公共预算当年拨款29.43元,其中,重点项目0个,绩效目标如下:

1.困难职工帮扶工作经费项目经费21.00元,绩效目标是:1)加强工会劳动法律监督,依法维护职工合法权益。建立政府联席会议制度和劳动关系三方四家协商机制。开通“12351”维权帮扶救助热线电话和服务窗口、信访网络畅通信访渠道,开展好职工来信来访;(2)提升集体协商实效,推动构建和谐稳定的劳动关系;(3)围绕制度保障和精准帮扶,完成解困脱困目标任务;(4)推进职工服务体系建设,做实职工服务项目。围绕联系、引导、服务抓好社会组织工作,突出预防、管控、处置抓好维稳和信访工作,维护劳动关系和谐、职工队伍稳定和工会组织团结统一。(5)职工参加医疗互助活动人数达上期活动的95%以上,按时、足额上交互助金,互助金额管理规范安全,补助审批及时、无误、无投诉。

2.2021年结转)困难职工帮扶工作经费4.02元。绩效目标:参保职工对职工医疗互助活动认可度不低于90%,困难职工对解困脱困帮扶工作认可度不低于90%

3.2021终一次性奖金4.41万元,用于支付行政人员工资福利发放。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三公经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市总工会2022年机关运行经费安排36.74万元,与上年38.41万元对比减少1.67万元减少4.35%主要原因:行政人员机关运行费减少

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,普洱市总工会资产总额0.00万元,其中,流动资产0.00万元,固定资产0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加0.00万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

监督索引号53080000871100111

 

附件:普洱市总工会2022年部门预算公开表

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